17カテゴリ・248点
成果物サンプル
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掲載サンプルは実在の企業・団体・個人を特定できないよう匿名化しています。 生成物は会計士レビュー前のドラフトであり、提出時は公認会計士のレビューを前提としています（詳細は 安心への取り組み）。 サンプルの読み方と自社向けの下書きまでの進み方は サンプルから始める ↗ をご覧ください。
01
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業種と成果物の種類、どちらからでも34点 — 1社の中を縦に深く。分別管理・カストディから取引執行、取引モニタリング、全社統制・IT全般統制、整備／運用の評価調書まで、J-SOXの入口から出口までが同じ会社で揃っています。 絞り込みを解除 →
題材の元データは 業務プロセス9・統制139・全社統制24・IT全般統制19。うち代表プロセス（分別管理・カストディ／取引執行／取引モニタリング）を公開しています（掲載7カテゴリ）。
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02
内部統制3点セット
13点3点セットにKC選定・全社統制・評価調書・経営者評価、評価範囲決定書・内部統制報告書まで、J-SOXの工程を一式で揃えて出す。 この成果物について →
RCM — P3 取引執行
取引執行（注文受付・約定・売買審査）業務を対象に、リスクと統制を1行1組で並べたRCM（リスク・コントロール・マトリクス、全28行）。RCM（29行）サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
RCM — P8 取引モニタリング
取引モニタリング（制裁リスト照合・疑わしい取引の届出）業務を対象に、リスクと統制を並べたRCM一式。RCM（20行）サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
業務フロー図 — P1 分別管理・カストディ
分別管理・カストディ業務の流れを、金銭と暗号資産に分けてスイムレーンで示す業務フロー図。業務記述書と対で使う。業務フローチャート・金銭の分別管理・信託保全・暗号資産の分別管理サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
業務フロー図 — P3 取引執行
注文受付から約定・売買審査・約定照合までの取引執行業務の流れを、スイムレーンで示す業務フロー図一式。記述書と対で使う。業務フローチャート・注文受付・レート/スプレッド提示・約定・マッチング・最良執行サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
業務フロー図 — P8 取引モニタリング
取引モニタリングから制裁リスト照合・疑わしい取引の届出までの業務の流れを、スイムレーンで示す業務フロー図一式。業務フローチャート・取引モニタリング・制裁リスト・ウォレットスクリーニング・チェーン分析サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
業務記述書 — P1 分別管理・カストディ
分別管理・カストディ業務の手順を、金銭と暗号資産に分けて文章で記述した業務記述書。RCM・フロー図と対で使う。業務記述書・金銭の分別管理・信託保全・暗号資産の分別管理サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
業務記述書 — P3 取引執行
注文受付から約定・売買審査・約定照合までの取引執行業務の手順を、文章で記述した業務記述書一式。フロー図と対で使う。業務記述書・注文受付・レート/スプレッド提示・約定・マッチング・最良執行サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
業務記述書 — P8 取引モニタリング
取引モニタリングから制裁リスト照合・疑わしい取引の届出までの業務手順を文章で記述した業務記述書。RCM・フロー図と対で使う。業務記述書・取引モニタリング・制裁リスト・ウォレットスクリーニング・チェーン分析サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
経営者評価報告書ドラフト（不備一覧と結論）
評価範囲・運用評価の実施状況・不備一覧と判定・結論（開示すべき重要な不備の有無）をまとめた経営者評価報告書のドラフト。1. 評価範囲・2. 運用状況評価の実施状況・3. 識別された不備の一覧と判定サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
全社統制（ELC・ITGC）記述書
全社的内部統制（ELC）とIT全般統制（ITGC）の記述内容を文章でまとめた記述書。RCM・評価表と対で使う。１．全社的内部統制・２．IT全般統制サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
全社統制（ELC・ITGC）評価表
全社的内部統制（ELC）とIT全般統制（ITGC）のリスクと統制を表形式でまとめた評価表。記述書と対で使う。全社統制・ITGCサンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
評価調書（表6・表8）
整備状況評価と運用状況評価を、J-SOXの表6・表8の形式に沿ってまとめた評価調書一式。監査人が確認する。整備評価・運用評価サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →03
内部監査調書セット
9点内部監査規程・年度計画・個別計画・調書・CAAT分析・報告書・報告デックまで、内部監査の一式を購買・支払プロセスで出す。 この成果物について →
CAAT分析ワークブック — 分別管理・カストディ（暗号資産交換業）
分別管理・カストディの監査で使ったCAATの実物。保管比率の全スナップショット再計算から出庫・署名ログまで7分析。分析手続一覧・データ定義・CAAT-01サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
個別監査計画書 — 分別管理・カストディ（実施通知書・依頼資料リスト付）
分別管理・カストディ監査の目的・範囲・基準・手続・体制・日程を定めた個別計画書に、実施通知書と依頼資料リストを添付。1. 監査目的・2. 監査範囲・3. 監査基準サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
内部監査規程 — 全文（暗号資産交換業）
暗号資産交換業の内部監査規程。報告経路・独立性から分別管理監査人との連携・品質までを27条で定めた全文。第1章 総則・第2章 内部監査室の地位と独立性・第3章 監査の計画サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
監査役会・取締役会 報告デック — 分別管理・カストディ（暗号資産交換業）
暗号資産交換業の分別管理・カストディ監査の結果を、総合意見・指摘6件・改善計画まで1枚ずつ示す監査役会・取締役会への報告デック。INTERNAL AUDIT REPORT・本資料について・総合意見サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
監査手続・テスト表 — 分別管理・カストディ
分別管理・カストディの内部監査で使う、監査概要・リスク評価・監査プログラム・発見事項・フォローアップ・往査調書一覧・例外事項を表にした調書一式。監査概要・計画・リスク評価・監査プログラムサンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
内部監査調書 — 分別管理・カストディ（暗号資産交換業・実施済）
暗号資産交換業の利用者財産の分別管理・カストディを対象に、13手続の実地調査の結果、往査調書、検証済みの指摘6件、フォローアップまでを収めた内部監査調書。1. 監査の概要・2. 監査ユニバース・3. リスク評価サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
内部監査報告書 — 分別管理・カストディ（暗号資産交換業）
分別管理・カストディ監査の内部監査報告書。総合意見、指摘6件の重要度と是正期限、取締役会・監査役会に諮る事項までを1通にまとめた。1. 総合意見・2. 監査の概要・3. 発見事項の要約サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
監査ユニバース・リスク評価（暗号資産交換業）
暗号資産交換業版の採点モデルを表計算にしたもの。利用者財産・法令対応・財務影響など5要因の加重合計で区分を判定する。リスク評価モデル・監査ユニバース・年間スケジュールサンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
年度内部監査計画書（暗号資産交換業・2025年度）
暗号資産交換業（内部監査室3.5名）の年度計画書。8領域の採点、400人日の配分、四半期日程、分別管理監査人との連携まで。1. 基本方針・2. 内部監査の体制と独立性・3. リスク評価の方法サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →04
内部規程パッケージ
4点職務権限規程などの規程体系・管理表と、規程本文・会計処理方針書の全文までを一体で整備する内部規程パッケージを出す。 この成果物について →
活発な市場の判定・価格ソースマスタ
活発な市場の判定基準と価格ソースマスタから、暗号資産の期末評価結果までを計算するワークシート一式。管理部が使う。この表について・判定の下限値・活発な市場の判定サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
会計処理方針書 — 暗号資産の期末評価（一次資料の項番つき）
暗号資産交換業を題材に、活発な市場の有無の判定から価格ソースの選定・期末評価までをまとめた会計処理方針書。第1章 目的及び適用範囲・第2章 活発な市場の有無の判定・第3章 市場価格の算出と価格ソースの選定サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
規程体系・職務権限表（暗号資産交換業）
規程体系と職務権限表を表形式でまとめた、暗号資産交換業向け内部規程パッケージの作業用シート一式。管理部が使う。概要（8行）・規程体系・職務権限表サンプル暗号資産交換株式会社暗号資産交換業中身を見る →
内部規程パッケージ（暗号資産交換業・規程本文つき）
暗号資産交換業を題材に、業界特有の論点を踏まえた規程体系と職務権限表をまとめた内部規程パッケージ本体。実務に使う。1. 規程体系・2. 職務権限表・3. 総合所見サンプル暗号資産交換株式会社暗号資産交換業中身を見る →05
開示AIパッケージ
2点有価証券報告書・半期報告書・決算短信・計算書類・招集通知・臨時報告書・CG報告書まで、決算開示の一式をドラフトとチェックリストで出す。 この成果物について →
06
ショートレビューパッケージ
2点会計・内部統制・ガバナンスなど領域別の課題を洗い出すショートレビュー報告書と、上場準備スケジュール・報告デックを出す。 この成果物について →
課題一覧（暗号資産交換業）
暗号資産交換業を題材に、診断で洗い出した課題と改善ロードマップを表形式でまとめたシート一式。上場準備に使う。診断概要・課題一覧・改善ロードマップサンプル暗号資産交換株式会社（N-2期（2026年3月期・東証グロース市場上場を目標））暗号資産交換業中身を見る →
ショートレビュー報告書（暗号資産交換業）
暗号資産交換業を題材に、領域別の診断から課題一覧・改善ロードマップまでをまとめたショートレビュー報告書。1. 診断の概要・2. 課題一覧・3. 改善ロードマップサンプル暗号資産交換株式会社（N-2期（2026年3月期・東証グロース市場上場を目標））暗号資産交換業中身を見る →07
管理部 統合プラットフォーム
2点月次決算の運用ドキュメントと業務・統制の対応表、経営会議に付議する統合プラットフォーム構想デックを出す。 この成果物について →
08
UAT会計検証パッケージ
2点テストケース・想定仕訳から突合チェック・差異検証までを一体で組み立てる、新システム移行時の会計検証パッケージを出す。 この成果物について →
残りは、面談で御社に合わせてお見せします。
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