17カテゴリ・117点
成果物サンプル
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掲載サンプルは実在の企業・団体・個人を特定できないよう匿名化しています。 生成物は会計士レビュー前のドラフトであり、提出時は公認会計士のレビューを前提としています（詳細は 安心への取り組み）。 サンプルの読み方と自社向けの下書きまでの進み方は サンプルから始める ↗ をご覧ください。
01
絞り込む
業種と成果物の種類、どちらからでも23点 — 1社の中を縦に深く。分別管理・カストディから取引執行、取引モニタリング、全社統制・IT全般統制、整備／運用の評価調書まで、J-SOXの入口から出口までが同じ会社で揃っています。 絞り込みを解除 →
題材の元データは 業務プロセス9・統制139・全社統制24・IT全般統制19。うち代表プロセス（分別管理・カストディ／取引執行／取引モニタリング）を公開しています（掲載6カテゴリ）。
あと3ファイルをダウンロードいただけます（直近24時間で3ファイルまで）。
数えるのは直近24時間のダウンロードです。同じファイルを取り直す場合は数えません。
一覧・目次・プレビュー画像は、制限なくご覧いただけます。
02
内部統制3点セット
11点業務記述書・業務フロー図・RCMの3点セットに、全社統制（ELC・ITGC）の記述書・評価表、整備・運用の評価調書までを揃えて出す。 この成果物について →
RCM — P3 取引執行
取引執行（注文受付・約定・売買審査）業務を対象に、リスクと統制を1行1組で並べたRCM（リスク・コントロール・マトリクス、全28行）。RCM（28行）サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
RCM — P8 取引モニタリング
取引モニタリング（制裁リスト照合・疑わしい取引の届出）業務を対象に、リスクと統制を並べたRCM一式。RCM（20行）サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
業務フロー図 — P1 分別管理・カストディ
分別管理・カストディ業務の流れを、金銭と暗号資産に分けてスイムレーンで示す業務フロー図。業務記述書と対で使う。業務フローチャート・金銭の分別管理・信託保全・暗号資産の分別管理サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
業務フロー図 — P3 取引執行
注文受付から約定・売買審査・約定照合までの取引執行業務の流れを、スイムレーンで示す業務フロー図一式。記述書と対で使う。業務フローチャート・注文受付・レート/スプレッド提示・約定・マッチング・最良執行サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
業務フロー図 — P8 取引モニタリング
取引モニタリングから制裁リスト照合・疑わしい取引の届出までの業務の流れを、スイムレーンで示す業務フロー図一式。業務フローチャート・取引モニタリング・制裁リスト・ウォレットスクリーニング・チェーン分析サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
業務記述書 — P1 分別管理・カストディ
分別管理・カストディ業務の手順を、金銭と暗号資産に分けて文章で記述した業務記述書。RCM・フロー図と対で使う。業務記述書・金銭の分別管理・信託保全・暗号資産の分別管理サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
業務記述書 — P3 取引執行
注文受付から約定・売買審査・約定照合までの取引執行業務の手順を、文章で記述した業務記述書一式。フロー図と対で使う。業務記述書・注文受付・レート/スプレッド提示・約定・マッチング・最良執行サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
全社統制（ELC・ITGC）記述書
全社的内部統制（ELC）とIT全般統制（ITGC）の記述内容を文章でまとめた記述書。RCM・評価表と対で使う。１．全社的内部統制・２．IT全般統制サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
全社統制（ELC・ITGC）評価表
全社的内部統制（ELC）とIT全般統制（ITGC）のリスクと統制を表形式でまとめた評価表。記述書と対で使う。全社統制・ITGCサンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
評価調書（表6・表8）
整備状況評価と運用状況評価を、J-SOXの表6・表8の形式に沿ってまとめた評価調書一式。監査人が確認する。整備評価・運用評価サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →03
内部規程パッケージ
4点職務権限規程などの規程体系・管理表と、規程本文・会計処理方針書の全文までを一体で整備する内部規程パッケージを出す。 この成果物について →
活発な市場の判定・価格ソースマスタ
活発な市場の判定基準と価格ソースマスタから、暗号資産の期末評価結果までを計算するワークシート一式。管理部が使う。この表について・判定の下限値・活発な市場の判定サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
会計処理方針書 — 暗号資産の期末評価（一次資料の項番つき）
暗号資産交換業を題材に、活発な市場の有無の判定から価格ソースの選定・期末評価までをまとめた会計処理方針書。第1章 目的及び適用範囲・第2章 活発な市場の有無の判定・第3章 市場価格の算出と価格ソースの選定サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
規程体系・職務権限表（暗号資産交換業）
規程体系と職務権限表を表形式でまとめた、暗号資産交換業向け内部規程パッケージの作業用シート一式。管理部が使う。概要（8行）・規程体系・職務権限表サンプル暗号資産交換株式会社暗号資産交換業中身を見る →
内部規程パッケージ（暗号資産交換業・規程本文つき）
暗号資産交換業を題材に、業界特有の論点を踏まえた規程体系と職務権限表をまとめた内部規程パッケージ本体。実務に使う。1. 規程体系・2. 職務権限表・3. 総合所見サンプル暗号資産交換株式会社暗号資産交換業中身を見る →04
開示AIパッケージ
2点有価証券報告書・事業報告・決算開示の注記・記述情報のドラフトと、記載事項・開示チェックリストまでを一体で出す。 この成果物について →
05
ショートレビューパッケージ
2点会計・内部統制・ガバナンスなど領域別の課題を洗い出すショートレビュー報告書と、上場準備スケジュール・報告デックを出す。 この成果物について →
課題一覧（暗号資産交換業）
暗号資産交換業を題材に、診断で洗い出した課題と改善ロードマップを表形式でまとめたシート一式。上場準備に使う。診断概要・課題一覧・改善ロードマップサンプル暗号資産交換株式会社（N-2期（2026年3月期・東証グロース市場上場を目標））暗号資産交換業中身を見る →
ショートレビュー報告書（暗号資産交換業）
暗号資産交換業を題材に、領域別の診断から課題一覧・改善ロードマップまでをまとめたショートレビュー報告書。1. 診断の概要・2. 課題一覧・3. 改善ロードマップサンプル暗号資産交換株式会社（N-2期（2026年3月期・東証グロース市場上場を目標））暗号資産交換業中身を見る →06
管理部 統合プラットフォーム
2点月次決算の運用ドキュメントと業務・統制の対応表、経営会議に付議する統合プラットフォーム構想デックを出す。 この成果物について →
07
UAT会計検証パッケージ
2点テストケース・想定仕訳から突合チェック・差異検証までを一体で組み立てる、新システム移行時の会計検証パッケージを出す。 この成果物について →
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