Internal Audit Working Papers

内部監査調書セットを、下書きから。

監査計画からリスク評価・往査調書・発見事項の整理までを一気通貫で作ります。

利用可能

触れる

subProcess	リスク	existingControl	inherentRisk
取引先登録・購買マスタ	架空・実体のない仕入先がマスタに登録され、または既存仕入先の振込口座が不正に書き…	マスタ管理規程上は変更依頼書および口座確認資料(通帳写し・登記情報等の原本確認)…	高
取引先登録・購買マスタ	休眠仕入先・重複登録・退職者が管理する仕入先がマスタに残存し、データ不整合や不正…	マスタの定期棚卸(年次)で休眠・重複を抽出し整理。価格マスタは購買部が定期更新。…	中
購買依頼・発注	権限のない者による発注、または職務権限規程の決裁限度(課長100万円未満/部長1…	購買管理システムが発注確定時に金額別の承認ルートをワークフローへ自動振分け(課長…	高
購買依頼・発注	相見積りや価格交渉が行われず特定仕入先へ恣意的に発注され、購入価格が割高となる・…	職務権限規程上50万円以上の新規発注は相見積り(原則2社以上)または価格マスタ・…	高

※ サンプル（架空企業）の一部抜粋です。全体・Excel／Word出力・クライアント別生成はログイン後にご利用いただけます。

会計士レビュー前のドラフト／匿名化済み

会計士のAIアシスタント（下書き支援）として下書きを作ります。

人

必要なときはbento所属の公認会計士が仕上げます。税務の確定は税理士。

貴社

確定版を社内承認し、提出します。

サンプル → 下書き ⇄ 会計士 → 提出

内部統制監査の意見は監査人が形成します。

下書き＝軸一（月5万円〜）／仕上げ＝軸二（月15万円・4時間〜） → 料金

年度監査計画書個別監査計画書監査手続書監査調書(WP)発見事項一覧内部監査報告書改善状況管理表

生成物はすべて会計士レビュー前のドラフトです。クライアント版では資料をローカル保存・暗号化し、AI送信時は会社名・人名等を自動マスキングします。