Internal Control over Financial Reporting (J-SOX)

内部統制3点セットを、下書きから。

業務記述書・業務フロー図・RCMを同じ元データから作り、記載の食い違いを検出します。

利用可能

触れる

サンプル製造株式会社の販売プロセス（RCM抜粋）

no	activity	目的	対象会社
C1	販売管理システム(SD)は受注確定時に与信管理システムから取得した得意先別与信限…	与信限度内の回収可能な受注のみを成立させる	全受注
C2	営業課長は日次で当日登録受注一覧(SD出力)を、得意先注文書・承認済見積書・基本…	実在する正規の注文に基づく正しい条件の受注のみを承認する	全受注

※ サンプル（架空企業）の一部抜粋です。全体・Excel／Word出力・クライアント別生成はログイン後にご利用いただけます。

会計士レビュー前のドラフト／匿名化済み

会計士のAIアシスタント（下書き支援）として下書きを作ります。

人

必要なときはbento所属の公認会計士が仕上げます。税務の確定は税理士。

貴社

確定版を社内承認し、提出します。

サンプル → 下書き ⇄ 会計士 → 提出

内部統制監査の意見は監査人が形成します。

下書き＝軸一（月5万円〜）／仕上げ＝軸二（月15万円・4時間〜） → 料金

業務記述書業務フロー図リスクコントロールマトリクス（RCM）キーコントロール一覧Excel／Word調書全社的統制（ELC）一覧・ITGC評価（実務サンプル）

生成物はすべて会計士レビュー前のドラフトです。クライアント版では資料をローカル保存・暗号化し、AI送信時は会社名・人名等を自動マスキングします。