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Internal Control over Financial Reporting (J-SOX)
統内部統制3点セット
業務記述書・業務フロー図・RCMを“ひとつの真実”から一体生成。23業種の実務サンプルと、クライアント独自の3点セット
利用可能🔓 お試しログイン（デモID）で全ツールをご覧いただけます — 契約不要・1回のログインで共通解錠
サンプル（実データの一部・ログイン不要）
サンプル製造株式会社の販売プロセス（RCM抜粋）
| no | activity | 目的 | 対象会社 |
|---|
| C1 | 販売管理システム(SD)は受注確定時に与信管理システムから取得した得意先別与信限… | 与信限度内の回収可能な受注のみを成立させる | 全受注 |
| C2 | 営業課長は日次で当日登録受注一覧(SD出力)を、得意先注文書・承認済見積書・基本… | 実在する正規の注文に基づく正しい条件の受注のみを承認する | 全受注 |
※ サンプル（架空企業）の一部抜粋です。全体・Excel／Word出力・クライアント別生成はログイン後にご利用いただけます。
J-SOX（財務報告に係る内部統制）の3点セット——業務記述書・業務フロー図・リスクコントロールマトリクス（RCM）——を、単一のデータ（SSOT）から一体生成します。記述書・フロー図・RCMが常に整合し、リスク／統制／アサーション（実在性・網羅性・権利と義務・評価・期間配分・表示）、キーコントロール、全社的統制（ELC）・IT全般統制（ITGC）・情報の信頼性（IPE）まで網羅。23業種の実務サンプル（会計士レビュー前のドラフト水準）をそのまま見られるほか、自社のヒアリング・規程・現状フローを取り込んで“クライアント独自の3点セット”に仕上げられます（クライアント版では機密をローカル保存・暗号化し、AI送信前に会社名等を符号へ置き換えます）。
主な機能
三3点セット一体生成
業務記述書・業務フロー図・RCMを1つのデータから生成し、相互に整合。手戻りのない更新。
評リスク&統制（RCM）
リスク・統制・6つのアサーション・キーコントロール・統制頻度・証憑を体系的に整理。
全全社統制・ITGC・IPE
全社的統制（ELC）・IT全般統制（ITGC）・情報の信頼性（IPE）まで評価範囲をカバー。
独クライアント別生成
ヒアリング・規程・現状フローを取り込み自社版へ。機密はローカル・暗号化・自動マスキングで安全に。
進め方
業種・プロセス選択
23業種サンプルから選ぶ／自社資料（規程・フロー・仕訳）を取込
AIで3点セット草案
業務記述書・業務フロー図・RCMを一括生成
整合性チェック
記述書⇔フロー図⇔RCMの不整合・抜けを自動検出
レビュー・確定
会計士が編集し確定。Excel／Wordで調書出力
アウトプット
業務記述書業務フロー図リスクコントロールマトリクス（RCM）全社的統制（ELC）一覧ITGC評価キーコントロール一覧Excel／Word調書
この機能は実際にご利用いただけます（サンプル閲覧・調書のExcel／Word出力・クライアント別生成）。お試しログイン（デモID・契約不要）でご覧いただけます。契約企業の方は個別のID／パスワードをご利用ください。クライアント版では資料はローカル保存・暗号化し、AI送信時は会社名・人名等を自動マスキングします。