17カテゴリ・248点
成果物サンプル
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01
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02
内部統制3点セット
41点3点セットにKC選定・全社統制・評価調書・経営者評価、評価範囲決定書・内部統制報告書まで、J-SOXの工程を一式で揃えて出す。 この成果物について →
RCM — P3 取引執行
取引執行（注文受付・約定・売買審査）業務を対象に、リスクと統制を1行1組で並べたRCM（リスク・コントロール・マトリクス、全28行）。RCM（29行）サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
RCM — P8 取引モニタリング
取引モニタリング（制裁リスト照合・疑わしい取引の届出）業務を対象に、リスクと統制を並べたRCM一式。RCM（20行）サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
業務フロー図 — P1 分別管理・カストディ
分別管理・カストディ業務の流れを、金銭と暗号資産に分けてスイムレーンで示す業務フロー図。業務記述書と対で使う。業務フローチャート・金銭の分別管理・信託保全・暗号資産の分別管理サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
業務フロー図 — P3 取引執行
注文受付から約定・売買審査・約定照合までの取引執行業務の流れを、スイムレーンで示す業務フロー図一式。記述書と対で使う。業務フローチャート・注文受付・レート/スプレッド提示・約定・マッチング・最良執行サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
業務フロー図 — P8 取引モニタリング
取引モニタリングから制裁リスト照合・疑わしい取引の届出までの業務の流れを、スイムレーンで示す業務フロー図一式。業務フローチャート・取引モニタリング・制裁リスト・ウォレットスクリーニング・チェーン分析サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
業務記述書 — P1 分別管理・カストディ
分別管理・カストディ業務の手順を、金銭と暗号資産に分けて文章で記述した業務記述書。RCM・フロー図と対で使う。業務記述書・金銭の分別管理・信託保全・暗号資産の分別管理サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
業務記述書 — P3 取引執行
注文受付から約定・売買審査・約定照合までの取引執行業務の手順を、文章で記述した業務記述書一式。フロー図と対で使う。サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業閉じる ↑
業務記述書 — P8 取引モニタリング
取引モニタリングから制裁リスト照合・疑わしい取引の届出までの業務手順を文章で記述した業務記述書。RCM・フロー図と対で使う。業務記述書・取引モニタリング・制裁リスト・ウォレットスクリーニング・チェーン分析サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
経営者評価報告書ドラフト（不備一覧と結論）
評価範囲・運用評価の実施状況・不備一覧と判定・結論（開示すべき重要な不備の有無）をまとめた経営者評価報告書のドラフト。1. 評価範囲・2. 運用状況評価の実施状況・3. 識別された不備の一覧と判定サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
全社統制（ELC・ITGC）記述書
全社的内部統制（ELC）とIT全般統制（ITGC）の記述内容を文章でまとめた記述書。RCM・評価表と対で使う。１．全社的内部統制・２．IT全般統制サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
全社統制（ELC・ITGC）評価表
全社的内部統制（ELC）とIT全般統制（ITGC）のリスクと統制を表形式でまとめた評価表。記述書と対で使う。全社統制・ITGCサンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
評価調書（表6・表8）
整備状況評価と運用状況評価を、J-SOXの表6・表8の形式に沿ってまとめた評価調書一式。監査人が確認する。整備評価・運用評価サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
RCM — 決算・財務報告プロセス（製造業）
製造業の決算・財務報告プロセスを対象に、リスクと統制を1行1組で並べたRCM。KC・アサーション・頻度・証憑つき。RCM（18行）サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
RCM — 固定資産プロセス（生産設備）（製造業）
製造業の固定資産プロセス（生産設備）を対象に、リスクと統制を1行1組で並べたRCM。KC・アサーション・頻度・証憑つき。RCM（21行）サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
RCM — 購買・支払プロセス（製造業）
製造業の購買・支払プロセスを対象に、リスクと統制を1行1組で並べたRCM。KC・アサーション・頻度・証憑つき。RCM（21行）サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
RCM — 製造・原価計算プロセス（製造業）
製造業の製造・原価計算プロセスを対象に、リスクと統制を1行1組で並べたRCM。KC・アサーション・頻度・証憑つき。RCM（18行）サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
RCM — 棚卸資産プロセス（製造業）
製造業の棚卸資産プロセスを対象に、リスクと統制を1行1組で並べたRCM。KC・アサーション・頻度・証憑つき。RCM（17行）サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
RCM — 販売プロセス（製造業）
製造業の販売プロセスを対象に、リスクと統制を1行1組で並べたRCM（リスク・コントロール・マトリクス）。KC・アサーション・頻度・証憑つき。RCM（20行）サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
キーコントロール選定シート — 決算・財務報告プロセス
決算・財務報告プロセスの統制を5ステップ（特徴把握→有効性→上位統制優先→補完関係→十分性）で判定した選定シート。選定方針・選定シート・アサーションカバー表サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
キーコントロール選定シート — 固定資産プロセス（生産設備）
固定資産プロセス（生産設備）の統制を5ステップ（特徴把握→有効性→上位統制優先→補完関係→十分性）で判定した選定シート。選定方針・選定シート・アサーションカバー表サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
キーコントロール選定シート — 購買・支払プロセス
購買・支払プロセスの統制を5ステップ（特徴把握→有効性→上位統制優先→補完関係→十分性）で判定した選定シート。選定方針・選定シート・アサーションカバー表サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
キーコントロール選定シート — 製造・原価計算プロセス
製造・原価計算プロセスの統制を5ステップ（特徴把握→有効性→上位統制優先→補完関係→十分性）で判定した選定シート。選定方針・選定シート・アサーションカバー表サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
キーコントロール選定シート — 棚卸資産プロセス
棚卸資産プロセスの統制を5ステップ（特徴把握→有効性→上位統制優先→補完関係→十分性）で判定した選定シート。選定方針・選定シート・アサーションカバー表サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
キーコントロール選定シート — 販売プロセス
販売プロセスの統制8件を5ステップ（特徴把握→有効性→上位統制優先→補完関係→十分性）で判定し、KC7件と非KC1件の補完先を記録した選定シート。選定方針・選定シート・アサーションカバー表サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
業務フロー図 — 決算・財務報告プロセス（製造業）
決算・財務報告プロセスのサブプロセスをスイムレーンで示す業務フロー図。統制ポイントは橙枠、差戻し等の例外分岐は破線で示す。業務フローチャート・決算整理仕訳・原価計算の締めと製造原価報告書の確定サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
業務フロー図 — 固定資産プロセス（生産設備）（製造業）
固定資産プロセス（生産設備）のサブプロセスをスイムレーンで示す業務フロー図。統制ポイントは橙枠、差戻し等の例外分岐は破線で示す。業務フローチャート・設備取得・固定資産台帳登録・減価償却サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
業務フロー図 — 購買・支払プロセス（製造業）
購買・支払の4サブプロセスをスイムレーンで示す業務フロー図。統制ポイントは橙枠、差戻し等の例外分岐は破線で示す。業務フローチャート・購買申請・発注承認・入荷・検収サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
業務フロー図 — 製造・原価計算プロセス（製造業）
製造・原価計算プロセスのサブプロセスをスイムレーンで示す業務フロー図。統制ポイントは橙枠、差戻し等の例外分岐は破線で示す。業務フローチャート・製造指図発行・材料費/労務費/製造経費の集計・製造間接費の配賦・仕掛品計算サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
業務フロー図 — 棚卸資産プロセス（製造業）
棚卸資産プロセスのサブプロセスをスイムレーンで示す業務フロー図。統制ポイントは橙枠、差戻し等の例外分岐は破線で示す。業務フローチャート・入出庫・継続記録・実地棚卸サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
業務フロー図 — 販売プロセス（製造業）
販売プロセス4サブプロセスの流れをスイムレーンで示す業務フロー図。統制ポイントはRCMの統制番号つきで橙枠、例外は破線で示す。業務フローチャート・受注・与信審査・出荷・出荷検収サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
業務記述書 — 決算・財務報告プロセス（製造業）
製造業の決算・財務報告プロセス（決算整理仕訳（見積・引当金・税効果）、原価計算の締め、勘定残高の分析的手続と試算表レビュー、連結決算と開示）の手順を文章で記述した業務記述書。業務記述書・決算整理仕訳・原価計算の締めと製造原価報告書の確定サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
業務記述書 — 固定資産プロセス（生産設備）（製造業）
製造業の固定資産プロセス（設備取得と資本的支出の区分・相見積・建設仮勘定、台帳登録と減価償却、現物実査と除却・売却、減損判定）の業務記述書。業務記述書・設備取得・固定資産台帳登録・減価償却サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
業務記述書 — 購買・支払プロセス（製造業）
製造業の購買・支払プロセス（発注承認、入荷検収、三点照合と買掛金計上、支払と仕入先マスタ）の手順を文章で記述した業務記述書。業務記述書・購買申請・発注承認・入荷・検収サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
業務記述書 — 製造・原価計算プロセス（製造業）
製造業の製造・原価計算プロセス（製造指図発行と原価集計、製造間接費の配賦・仕掛品計算、製品完成受入と原価差異分析）の手順を文章で記述した業務記述書。業務記述書・製造指図発行・材料費/労務費/製造経費の集計・製造間接費の配賦・仕掛品計算サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
業務記述書 — 棚卸資産プロセス（製造業）
製造業の棚卸資産プロセス（入出庫と継続記録（受払台帳）、実地棚卸と帳簿差異の調整、棚卸資産の評価（低価法・滞留））の手順を文章で記述した業務記述書。業務記述書・入出庫・継続記録・実地棚卸サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
業務記述書 — 販売プロセス（製造業）
製造業の販売プロセス（受注・与信、出荷、請求・売上計上、入金・債権管理）の手順を文章で記述した業務記述書。RCM・フロー図と対で使う。業務記述書・受注・与信審査・出荷・出荷検収サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
内部統制報告書ドラフト（金商法24条の4の4）
内部統制府令の様式に沿った内部統制報告書のドラフト。評価範囲の記載を2023年改訂に合わせ、不備評価表で「有効」の根拠を示す。1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】・2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】・3【評価結果に関する事項】サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
評価範囲 拠点・プロセス選定表
連結各社の売上高・割合・累計と、全社統制／業務プロセスの評価対象、除外理由、再評価の予定を一覧にした拠点・プロセス選定表。拠点一覧・プロセス選定・個別評価サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
評価範囲決定書（2023年改訂基準・リスクベース）
2023年改訂基準に沿い、連結13社から重要な事業拠点5拠点と業務プロセス・個別評価項目・除外拠点の理由を決めた評価範囲決定書。1. 目的と適用基準・2. 評価範囲の決定プロセス・3. 連結グループの構成と売上高サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
不備評価表 — 開示すべき重要な不備の判定
内部監査で識別した不備5件を潜在的影響額・発生可能性・補完統制・量的／質的重要性で判定し、集約判定まで示した不備評価表。不備評価表・評価結果サマリーサンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →残りは、面談で御社に合わせてお見せします。
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