17カテゴリ・117点
成果物サンプル
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掲載サンプルは実在の企業・団体・個人を特定できないよう匿名化しています。 生成物は会計士レビュー前のドラフトであり、提出時は公認会計士のレビューを前提としています（詳細は 安心への取り組み）。 サンプルの読み方と自社向けの下書きまでの進み方は サンプルから始める ↗ をご覧ください。
01
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02
内部統制3点セット
11点業務記述書・業務フロー図・RCMの3点セットに、全社統制（ELC・ITGC）の記述書・評価表、整備・運用の評価調書までを揃えて出す。 この成果物について →
RCM — P3 取引執行
取引執行（注文受付・約定・売買審査）業務を対象に、リスクと統制を1行1組で並べたRCM（リスク・コントロール・マトリクス、全28行）。RCM（28行）サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
RCM — P8 取引モニタリング
取引モニタリング（制裁リスト照合・疑わしい取引の届出）業務を対象に、リスクと統制を並べたRCM一式。RCM（20行）サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
業務フロー図 — P1 分別管理・カストディ
分別管理・カストディ業務の流れを、金銭と暗号資産に分けてスイムレーンで示す業務フロー図。業務記述書と対で使う。業務フローチャート・金銭の分別管理・信託保全・暗号資産の分別管理サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
業務フロー図 — P3 取引執行
注文受付から約定・売買審査・約定照合までの取引執行業務の流れを、スイムレーンで示す業務フロー図一式。記述書と対で使う。サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業閉じる ↑
業務フロー図 — P8 取引モニタリング
取引モニタリングから制裁リスト照合・疑わしい取引の届出までの業務の流れを、スイムレーンで示す業務フロー図一式。業務フローチャート・取引モニタリング・制裁リスト・ウォレットスクリーニング・チェーン分析サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
業務記述書 — P1 分別管理・カストディ
分別管理・カストディ業務の手順を、金銭と暗号資産に分けて文章で記述した業務記述書。RCM・フロー図と対で使う。業務記述書・金銭の分別管理・信託保全・暗号資産の分別管理サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
業務記述書 — P3 取引執行
注文受付から約定・売買審査・約定照合までの取引執行業務の手順を、文章で記述した業務記述書一式。フロー図と対で使う。業務記述書・注文受付・レート/スプレッド提示・約定・マッチング・最良執行サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
全社統制（ELC・ITGC）記述書
全社的内部統制（ELC）とIT全般統制（ITGC）の記述内容を文章でまとめた記述書。RCM・評価表と対で使う。１．全社的内部統制・２．IT全般統制サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
全社統制（ELC・ITGC）評価表
全社的内部統制（ELC）とIT全般統制（ITGC）のリスクと統制を表形式でまとめた評価表。記述書と対で使う。全社統制・ITGCサンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
評価調書（表6・表8）
整備状況評価と運用状況評価を、J-SOXの表6・表8の形式に沿ってまとめた評価調書一式。監査人が確認する。整備評価・運用評価サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →残りは、面談で御社に合わせてお見せします。
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