17カテゴリ・117点
成果物サンプル
落とす前に中身が分かります。1枚目のプレビュー・説明・収録項目まで、登録不要で制限なくご覧いただけます。
無料は初回のご相談のみです。2回目以降は有償となり、事前にお見積りをご提示します。
掲載サンプルは実在の企業・団体・個人を特定できないよう匿名化しています。 生成物は会計士レビュー前のドラフトであり、提出時は公認会計士のレビューを前提としています（詳細は 安心への取り組み）。 サンプルの読み方と自社向けの下書きまでの進み方は サンプルから始める ↗ をご覧ください。
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絞り込む
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内部監査調書セット
5点監査計画からリスク評価・監査プログラム・発見事項・フォローアップまでの内部監査調書と、監査役会へ報告するデックを出す。 この成果物について →
内部監査調書（IT・情報セキュリティとITGC）（表）
情報セキュリティの内部監査で使う、監査概要・リスク評価・監査プログラム・発見事項を表形式でまとめた調書一式。監査概要・計画・リスク評価・監査プログラムサンプルSaaS株式会社（2026年3月期（計画））IT・ソフトウェア中身を見る →
監査役会・取締役会 報告デック
購買・支払プロセスの内部監査結果を、総合意見・発見事項・改善計画まで1枚ずつ示す、監査役会・取締役会への報告デック。INTERNAL AUDIT REPORT・本資料について・総合意見サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
監査手続・テスト表
購買・支払プロセスの監査で使う、監査プログラムから往査調書・サンプル明細・例外事項までを表形式でまとめた調書一式。監査概要・計画・リスク評価・監査プログラムサンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
内部監査調書 — 購買・支払プロセス
購買・支払プロセスを対象に、監査プログラムから発見事項・フォローアップ・往査調書までを積み上げた内部監査調書。サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業閉じる ↑読み方「5. 発見事項」から読むと、この監査で検出された論点の内容が真っ先につかめる。
収録項目
- 1. 監査の概要
- 2. 監査ユニバース
- 3. リスク評価
- 4. 監査プログラム
- 5. 発見事項
- 6. 総合意見
- 7. フォローアップ
- 8. 往査調書
読み手: 監査人・監査役・管理部・経理
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