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17カテゴリ・248点

成果物サンプル

落とす前に中身が分かります。1枚目のプレビュー・説明・収録項目まで、登録不要で制限なくご覧いただけます。

無料は初回のご相談のみです。2回目以降は有償となり、事前にお見積りをご提示します。

掲載サンプルは実在の企業・団体・個人を特定できないよう匿名化しています。 生成物は会計士レビュー前のドラフトであり、提出時は公認会計士のレビューを前提としています(詳細は 安心への取り組み)。 サンプルの読み方と自社向けの下書きまでの進み方は サンプルから始める ↗ をご覧ください。

01

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業種と成果物の種類、どちらからでも

26点 — 1社を横に広く。同じ会社の同じ事業年度を、内部統制・書類レビュー・内部監査・会計監査・決算開示・管理部の運用まで、立場を替えて追えます。 絞り込みを解除 →

あと3ファイルをダウンロードいただけます(直近24時間で3ファイルまで)。
数えるのは直近24時間のダウンロードです。同じファイルを取り直す場合は数えません。
一覧・目次・プレビュー画像は、制限なくご覧いただけます。

02

内部監査調書セット

26点

内部監査規程・年度計画・個別計画・調書・CAAT分析・報告書・報告デックまで、内部監査の一式を購買・支払プロセスで出す。 この成果物について →

CAAT分析ワークブック — 経費精算プロセスの1枚目EXCEL全11シート・166行

CAAT分析ワークブック — 経費精算プロセス

自己承認・限度額の分割・二重精算・領収書なしの高額・退職後や休日の利用・法人カードとの二重払いを経費精算 3,579 件から全件抽出。サンプル製造株式会社(第28期(2026年3月期))製造業閉じる ↑

読み方EX-01〜08 の 8 分析。費目別の限度額・領収書ルールはパラメータで、会社の規程に合わせて変えられる。

収録項目

  • 分析手続一覧
  • データ定義
  • EX-01
  • EX-02
  • EX-03
  • EX-04
  • EX-05
  • EX-06
  • EX-07
  • EX-08
  • サンプル抽出

読み手: 監査人・監査役・管理部・経理

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フォローアップ監査 一式(措置要望書・対応回答書・フォローアップ監査報告)の1枚目WORDPDF全7ページ

フォローアップ監査 一式(措置要望書・対応回答書・フォローアップ監査報告)

内部監査報告書の発見事項8件に対する措置要望書・被監査部門の対応回答書・3か月後のフォローアップ監査報告を1通にまとめた。1. 措置要望書・2. 指摘事項対応回答書・3. フォローアップ監査報告サンプル製造株式会社(第28期(2026年3月期))製造業中身を見る →

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残りは、面談で御社に合わせてお見せします。

30分のオンライン相談で、御社に近い業種・課題のサンプルを実演します。ご希望の方には、お試しログインを面談後に発行します。 無料は初回のご相談のみです。2回目以降は有償となり、事前にお見積りをご提示します。

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