落とす前に中身が分かります。1枚目のプレビュー・説明・収録項目まで、登録不要で制限なくご覧いただけます。
無料は初回のご相談のみです。2回目以降は有償となり、事前にお見積りをご提示します。
掲載サンプルは実在の企業・団体・個人を特定できないよう匿名化しています。 生成物は会計士レビュー前のドラフトであり、提出時は公認会計士のレビューを前提としています（詳細は 安心への取り組み）。 サンプルの読み方と自社向けの下書きまでの進み方は サンプルから始める ↗ をご覧ください。
9点 — 1社の中を縦に深く。分別管理・カストディから取引執行、取引モニタリング、全社統制・IT全般統制、整備／運用の評価調書まで、J-SOXの入口から出口までが同じ会社で揃っています。 絞り込みを解除 →
題材の元データは 業務プロセス9・統制139・全社統制24・IT全般統制19。うち代表プロセス（分別管理・カストディ／取引執行／取引モニタリング）を公開しています（掲載7カテゴリ）。
あと3ファイルをダウンロードいただけます（直近24時間で3ファイルまで）。
数えるのは直近24時間のダウンロードです。同じファイルを取り直す場合は数えません。
一覧・目次・プレビュー画像は、制限なくご覧いただけます。
内部監査規程・年度計画・個別計画・調書・CAAT分析・報告書・報告デックまで、内部監査の一式を購買・支払プロセスで出す。 この成果物について →
読み方「分析手続一覧」の件数はCOUNTIF式で各明細を参照しており、往査調書の母集団と突き合わせて読める。
収録項目
読み手: 監査人・監査役・管理部・経理
30分のオンライン相談で、御社に近い業種・課題のサンプルを実演します。ご希望の方には、お試しログインを面談後に発行します。 無料は初回のご相談のみです。2回目以降は有償となり、事前にお見積りをご提示します。
導入相談を予約する（オンライン30分・初回無料）→先に状況を伝える（送信後に面談日時を選べます）