17カテゴリ・248点
成果物サンプル
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業種と成果物の種類、どちらからでも9点 — 1社の中を縦に深く。分別管理・カストディから取引執行、取引モニタリング、全社統制・IT全般統制、整備／運用の評価調書まで、J-SOXの入口から出口までが同じ会社で揃っています。 絞り込みを解除 →
題材の元データは 業務プロセス9・統制139・全社統制24・IT全般統制19。うち代表プロセス（分別管理・カストディ／取引執行／取引モニタリング）を公開しています（掲載7カテゴリ）。
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内部監査調書セット
9点内部監査規程・年度計画・個別計画・調書・CAAT分析・報告書・報告デックまで、内部監査の一式を購買・支払プロセスで出す。 この成果物について →
個別監査計画書 — 分別管理・カストディ（実施通知書・依頼資料リスト付）
分別管理・カストディ監査の目的・範囲・基準・手続・体制・日程を定めた個別計画書に、実施通知書と依頼資料リストを添付。1. 監査目的・2. 監査範囲・3. 監査基準サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
内部監査規程 — 全文（暗号資産交換業）
暗号資産交換業の内部監査規程。報告経路・独立性から分別管理監査人との連携・品質までを27条で定めた全文。第1章 総則・第2章 内部監査室の地位と独立性・第3章 監査の計画サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
監査役会・取締役会 報告デック — 分別管理・カストディ（暗号資産交換業）
暗号資産交換業の分別管理・カストディ監査の結果を、総合意見・指摘6件・改善計画まで1枚ずつ示す監査役会・取締役会への報告デック。INTERNAL AUDIT REPORT・本資料について・総合意見サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
監査手続・テスト表 — 分別管理・カストディ
分別管理・カストディの内部監査で使う、監査概要・リスク評価・監査プログラム・発見事項・フォローアップ・往査調書一覧・例外事項を表にした調書一式。監査概要・計画・リスク評価・監査プログラムサンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
内部監査調書 — 分別管理・カストディ（暗号資産交換業・実施済）
暗号資産交換業の利用者財産の分別管理・カストディを対象に、13手続の実地調査の結果、往査調書、検証済みの指摘6件、フォローアップまでを収めた内部監査調書。1. 監査の概要・2. 監査ユニバース・3. リスク評価サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
内部監査報告書 — 分別管理・カストディ（暗号資産交換業）
分別管理・カストディ監査の内部監査報告書。総合意見、指摘6件の重要度と是正期限、取締役会・監査役会に諮る事項までを1通にまとめた。サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業閉じる ↑
監査ユニバース・リスク評価（暗号資産交換業）
暗号資産交換業版の採点モデルを表計算にしたもの。利用者財産・法令対応・財務影響など5要因の加重合計で区分を判定する。リスク評価モデル・監査ユニバース・年間スケジュールサンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →
年度内部監査計画書（暗号資産交換業・2025年度）
暗号資産交換業（内部監査室3.5名）の年度計画書。8領域の採点、400人日の配分、四半期日程、分別管理監査人との連携まで。1. 基本方針・2. 内部監査の体制と独立性・3. リスク評価の方法サンプル暗号資産交換株式会社（第3期（2026年3月期））暗号資産交換業中身を見る →残りは、面談で御社に合わせてお見せします。
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