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17カテゴリ・248点

成果物サンプル

落とす前に中身が分かります。1枚目のプレビュー・説明・収録項目まで、登録不要で制限なくご覧いただけます。

無料は初回のご相談のみです。2回目以降は有償となり、事前にお見積りをご提示します。

掲載サンプルは実在の企業・団体・個人を特定できないよう匿名化しています。 生成物は会計士レビュー前のドラフトであり、提出時は公認会計士のレビューを前提としています(詳細は 安心への取り組み)。 サンプルの読み方と自社向けの下書きまでの進み方は サンプルから始める ↗ をご覧ください。

01

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業種と成果物の種類、どちらからでも

9点 — SaaS・受託開発の論点。サブスク収益と契約負債の期間按分、自社利用ソフトウェアの資産化、複合契約の独立販売価格への配分、マルチテナントのアクセス管理。 絞り込みを解除 →

あと3ファイルをダウンロードいただけます(直近24時間で3ファイルまで)。
数えるのは直近24時間のダウンロードです。同じファイルを取り直す場合は数えません。
一覧・目次・プレビュー画像は、制限なくご覧いただけます。

02

内部監査調書セット

9点

内部監査規程・年度計画・個別計画・調書・CAAT分析・報告書・報告デックまで、内部監査の一式を購買・支払プロセスで出す。 この成果物について →

CAAT分析ワークブック — 情報セキュリティ(SaaS)の1枚目EXCEL全8シート・1607行

CAAT分析ワークブック — 情報セキュリティ(SaaS)

情報セキュリティ監査で使ったCAATの実物。本番アクセス権の全数突合からデプロイログとチケットの突合まで6分析。サンプルSaaS株式会社(2028年3月期(申請期))IT・ソフトウェア閉じる ↑

読み方「分析手続一覧」の件数はCOUNTIF式で各明細を参照しており、往査調書の母集団と突き合わせて読める。

収録項目

  • 分析手続一覧
  • データ定義
  • CAAT-01
  • CAAT-02
  • CAAT-03
  • CAAT-04
  • CAAT-05
  • CAAT-06

読み手: 監査人・監査役・管理部・経理

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残りは、面談で御社に合わせてお見せします。

30分のオンライン相談で、御社に近い業種・課題のサンプルを実演します。ご希望の方には、お試しログインを面談後に発行します。 無料は初回のご相談のみです。2回目以降は有償となり、事前にお見積りをご提示します。

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