17カテゴリ・248点
成果物サンプル
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業種と成果物の種類、どちらからでも9点 — SaaS・受託開発の論点。サブスク収益と契約負債の期間按分、自社利用ソフトウェアの資産化、複合契約の独立販売価格への配分、マルチテナントのアクセス管理。 絞り込みを解除 →
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内部監査調書セット
9点内部監査規程・年度計画・個別計画・調書・CAAT分析・報告書・報告デックまで、内部監査の一式を購買・支払プロセスで出す。 この成果物について →
個別監査計画書 — 情報セキュリティ（実施通知書・依頼資料リスト付）
情報セキュリティ監査の目的・範囲・基準・手続・体制・日程を定めた個別計画書に、実施通知書と依頼資料リストを添付。サンプルSaaS株式会社（2028年3月期（申請期））IT・ソフトウェア閉じる ↑
内部監査規程 — 全文（SaaS・上場申請期）
上場申請期のSaaS企業の内部監査規程。独立性・報告経路・監査計画・報告・品質までを28条で定めた全文。第1章 総則・第2章 内部監査室の地位と独立性・第3章 監査の計画サンプルSaaS株式会社（2028年3月期（申請期））IT・ソフトウェア中身を見る →
監査役会・取締役会 報告デック — 情報セキュリティ（SaaS）
上場申請期のSaaS企業の情報セキュリティ監査の結果を、総合意見・指摘6件・改善計画まで1枚ずつ示す監査役会・取締役会への報告デック。INTERNAL AUDIT REPORT・本資料について・総合意見サンプルSaaS株式会社（2028年3月期（申請期））IT・ソフトウェア中身を見る →
内部監査調書（IT・情報セキュリティとITGC）
SaaS企業の情報セキュリティを対象に、監査ユニバース・リスク評価・監査プログラムから発見事項までをまとめた内部監査調書。1. 監査の概要・2. 監査ユニバース・3. リスク評価サンプルSaaS株式会社（2028年3月期（申請期））IT・ソフトウェア中身を見る →
内部監査調書（IT・情報セキュリティとITGC）（表）
情報セキュリティの内部監査で使う、監査概要・リスク評価・監査プログラム・発見事項を表形式でまとめた調書一式。監査概要・計画・リスク評価・監査プログラムサンプルSaaS株式会社（2028年3月期（申請期））IT・ソフトウェア中身を見る →
内部監査報告書 — 情報セキュリティ（SaaS）
情報セキュリティ監査の内部監査報告書。総合意見、指摘6件の重要度と是正期限、取締役会に諮る事項までを1通にまとめた。1. 総合意見・2. 監査の概要・3. 発見事項の要約サンプルSaaS株式会社（2028年3月期（申請期））IT・ソフトウェア中身を見る →
監査ユニバース・リスク評価（SaaS）
SaaS版の採点モデルを表計算にしたもの。財務影響・情報セキュリティ・上場審査など5要因の加重合計で区分を判定する。リスク評価モデル・監査ユニバース・年間スケジュールサンプルSaaS株式会社（2028年3月期（申請期））IT・ソフトウェア中身を見る →
年度内部監査計画書（上場申請期・SaaS）
上場申請期のSaaS企業（内部監査室2名）の年度計画書。8領域の採点、300人日の配分、四半期日程、報告経路まで。1. 基本方針・2. 内部監査の体制と独立性・3. リスク評価の方法サンプルSaaS株式会社（2028年3月期（申請期））IT・ソフトウェア中身を見る →残りは、面談で御社に合わせてお見せします。
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