17カテゴリ・248点
成果物サンプル
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01
絞り込む
業種と成果物の種類、どちらからでも7点 — 1社を横に広く。同じ会社の同じ事業年度を、内部統制・書類レビュー・内部監査・会計監査・決算開示・管理部の運用まで、立場を替えて追えます。 絞り込みを解除 →
あと3ファイルをダウンロードいただけます（直近24時間で3ファイルまで）。
数えるのは直近24時間のダウンロードです。同じファイルを取り直す場合は数えません。
一覧・目次・プレビュー画像は、制限なくご覧いただけます。
02
会計監査調書セット
7点重要性の基準値・リスク評価から勘定別の監査手続・監査結論までを一体で組み立てる会計監査調書と、勘定別の手続表を出す。 この成果物について →
勘定別 監査手続表
重要性の基準値とサンプリング方針から、勘定別（売上高・売掛金・受取手形など）の監査手続まで揃えた調書一式。表紙・インデックス・A-1 重要性の基準値・A-2 サンプリング方針サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
確認状 発送・回収管理表
確認状の発送・回収・差異・代替手続を一覧で追う管理表。売掛金30件・買掛金15件・銀行6行・弁護士1件の実施記録を持つ。確認状 発送・回収管理表・確認状 発送・回収管理表_2・確認状 発送・回収管理表_3サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
確認状一式（売掛金・買掛金・銀行等取引・弁護士への質問書）
売掛金・買掛金・銀行等取引・弁護士への質問書の4種の確認状を、監基報505の要求事項に沿った様式と記載例で揃えた一式。確認状一式・第1【売掛金残高確認状・第2【買掛金残高確認状サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
重要性の算定・リスク評価表・監査スケジュール
監査計画書の数値部分を切り出した3シート。重要性の算定根拠、勘定別のリスク評価と依拠方針、監査スケジュールを表で持つ。重要性の算定・リスク評価表・監査スケジュールサンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
監査計画書（監査の基本的な方針・詳細な監査計画）
監査の基本的な方針から詳細な監査計画までを監基報300の骨格で組んだ監査計画書。重要性・リスク評価・統制依拠・KAM候補・時間計画を一冊にする。第1【監査の基本的な方針】・第2【重要性の基準値と手続実施上の重要性】・第3【リスク評価の総括】サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
監査対応 依頼資料リスト（PBC）
会計監査に備えて会社側が用意する依頼資料（PBC）の一覧。勘定別に493行を名寄せし、ステータス列を更新すると準備状況が自動集計される。サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業閉じる ↑読み方「P-0 サマリ」で勘定別の進捗率を見てから、「P-1 依頼資料リスト」の未着手の行から着手する。
収録項目
- P-0 サマリ
- P-1 依頼資料リスト
読み手: 管理部・経理・監査人・監査役
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