業務・統制の対応表
月次決算チェックリストと職務分離マトリクスまで含めて管理部門統合をまとめた作業用シート一式。管理部が使う。サンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業閉じる ↑読み方「職務分離マトリクス」シートを先に見ると、担当者間の役割分担が一目で一覧できる。
収録項目
- 構想概要
- 部門別統合設計
- 月次決算自動化
- 月次決算チェックリスト
- 職務分離マトリクス
- 段階展開
読み手: 管理部・経理
17カテゴリ・117点
成果物サンプル
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01
絞り込む
業種と成果物の種類、どちらからでも3点 — 1社を横に広く。同じ会社の同じ事業年度を、内部統制・書類レビュー・内部監査・会計監査・決算開示・管理部の運用まで、立場を替えて追えます。 絞り込みを解除 →
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02
管理部 統合プラットフォーム
3点月次決算の運用ドキュメントと業務・統制の対応表、経営会議に付議する統合プラットフォーム構想デックを出す。 この成果物について →
月次決算 運用ドキュメント
製造業を題材に、月次決算チェックリストと職務分離まで含めて管理部門統合をまとめた運用ドキュメント本体。管理部が使う。1. 管理部門ごとの統合設計・2. 月次決算の自動化フロー・3. 月次決算チェックリストサンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →
経営会議 付議デック
管理部門統合の現状と目指す姿、段階展開ロードマップまでを1枚ずつ示す、経営会議に付議するためのデック一式。付議資料として使う。BACK-OFFICE PLATFORM・本資料について・現状：どこに手作業が残っているかサンプル製造株式会社（第28期（2026年3月期））製造業中身を見る →残りは、面談で御社に合わせてお見せします。
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